百旺金赋全额抵扣怎么做账?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载

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【问题】

百旺金赋全额抵扣怎么做账?

【答案】

借:管理费用

贷:现金

抵扣,

借:应交税费-应交增值税-减免税额

贷:管理费用或营业外收入

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百旺金赋开票系统使用简易手册

1、 安装软件

从http://www.shbwjf.com/下载中心下载取得“增值税发票升级版税控发票开票系统(税控盘版)”开票软件,双击安装“税控发票开票软件(税控盘版)V2.0.00.EXE”,点击下一步直至完成安装。安装完开票软件后, 双击 修改您的数字证书口令(口令长度6~16位,证书密码不可为8个8,建议修改为12345678)。

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注意:1、第一次登录后系统要求必须修改证书口令,修改后必须牢记。

2、 用户登录–基本信息设置

点击桌面“税控发票开票系统(税控盘版)”图标,出现如右图提示输入税控盘密码(初始密码8个8),进入“管理员密码”,需进行管理员密码设置(也可设置为空,直接点击下一步),填写企业基本信息(如实填写企业的开票信息),点击下一步选择界面风格进行初始化(推荐–传统风格),输入设置的管理员密码(未设置密码可不输入),点击登录进入开票软件。

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注意:1、输入税控盘密码后建议选上下方的“记住密码”,下次再次登录时就不用再次输入密码。

2、税控盘密码为8个8,不建议企业进行修改,如若修改必须牢记。

3、税控盘密码输入次数为5次,若超过5次会锁死设备,导致无法正常开具发票。

4、如果密码输入错误次数超过5次,会导致不能进入开票系统,需携带税控盘到税务局进行解锁。

5、由于百旺开票系统相当于一个平台,一个电脑可以使用多个企业的税控盘进行开票(需要哪个企业开具发票插入对应企业税控盘),所以要求企业输入基本信息时必须和实际相符。

3、 用户登录–用户登录

1、税控盘连接到开票机上,点击桌面“税控发票开票系统(税控盘版)”图标。在登录页面输入您的密码(如未设置可为空),确认后点击登录(如图1)。

登录后,出现证书密码(如图2),提示:如修改密码可打开桌面图标进行密码修改操作。

2、输入您设置的证书密码(如忘记密码需携带税控盘到税局大厅重签证书),登录开票软件.

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注 1、证书密码输入错误次数为7次,若超过7次会锁死设备,导致无法正常开具发票。

2、如忘记密码或密码锁死需携带税控盘到税务局重签证书。

3、如果企业开票不更换电脑,初次输入证书密码后下次使用不需再次输入密码。

4、 用户登录–网络配置

1)网络配置:进入开票软件首先点击“系统设置”—>“系统参数设置”—>“网络配置”,服务器地址:skfp.tax.sh.gov.cn服务器端口:443设置好后点击“测试链接”,通过后才能开票(否则开具的发票无法上传,导致企业无法开具发票)

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注:发票上传问题

服务器正常的情况下发票上传不上去主要是下以几个方面的问题:

1.建议企业检查自己开票电脑右下角的时间是否和当前实际时间一致,不一致必须修改一致。

2.开票上传发票时开票电脑上不要插入其他的U盾(申报时使用,开票不需用)等含数字证书的设备,否则影响发票上传。(新盘内含有数字证书)

3.查看开票软件中参数设置–网络配置中服务器地址设置是否正确,正确应为:skfp.tax.sh.gov.cn服务器端口:443 点击测试连接,提示连接成功则设置正确,连接正常,点击手工上传发票明细。

5、 正常开票–发票开具

开票前需准备好纸质发票,并检查开票电脑是否已连接好税控盘、打印机。

提醒: 使用开票软件打印第一张发票前,请进行打印测试,确保发票打印位置正常。

操作步骤:

1、点击菜单栏上“发票管理”—>“发票填开”,选择开具发票种类,或点击工具栏上“发票管理”—>发票填开,选择开具发票种类,即可进入正数发票开具界面。

2、当发票内容填写完成后,点击“打印”按钮开具当前发票,再点击打印可打印此张发票。

3、开票软件支持不开具发票可以调整打印,避免作废发票.具体操作:点击“发票管理/打印格式设计/发票打印格式设计”菜单项便弹出发票设计窗口选择对应票种进行测试打印。如下图:

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6、 正常开票–发票作废

当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理,点击菜单栏上“发票管理”选择作废类型,点击“查询”按钮,查询到发票信息后点双击你需要作废的发票,点击作废按钮,作废发票(作废前,请认真核对信息)。

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注:验签失败且在“发票填开管理” —> “未上传发票查询”中可以查到的发票必须进行作废处理。

7、 正常开票–发票冲红

跨月或已抄税的发票可开具负数发票。点击“红字发票管理”,填写对应的红字信息表并点击“上传”按钮,导出信息表去税务机关审核后再导入开具,或在红字信息表审核下载里面下载已经申请并审核过的红字发票信息,进行红字发票的填开。

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8、 抄报数据–远程抄报税

每月月初必须对上月数据进行数据抄报,具体抄报时间根据税局要求,通常为每月1-15日(遇法定节假日顺延)。

点击报税处理—>抄税管理—>网上抄报,选择抄报发票种类,点击“抄报”,网上抄报密码默认为8个8,成功之后点击“反写”

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注:月初不用再进行抄税处理就可以开具发票,但在征期结束前必须进行网上抄税处理,否则税控盘会锁死,导致不能开具发票。

1、网上抄报原则:先申报、后抄报。即:在执行网上抄报之前需要先申报企业的增值税申报表,申报成功后方可执行网上抄报。

2、抄税前,请先确认该税控盘是否一直在同一电脑上开票,如果在多台电脑上开过票,请点击右边“发票同步”按钮,将税控盘中的发票同步到本地电脑,以确保领用存数据统计的准确性。

3、税控盘日期大于数据报送起始日期才能抄税。

4、网上抄报能且只能抄报征期税,抄报成功后,抄报按钮将会置为不可用状态。如果是非征期抄税需要纳税人携带税控盘到税务机关进行报税。

5、主分机结构的企业,需要在所有主分机税控设备都抄报完成后才允许反写,反写时不区分抄报先后顺序。

9、 技术服务

软件使用过程中如遇到技术问题,请拨打国家税务总局百望呼叫中心统一技术服务监督热线:400-61-12366,技术支持相关资料下载网站:http://www.shbwjf.com/。上海本地业务办理咨询电话:021-23539199。

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