系统检测到金税设备中有报税资料?最全申报流程别错过!-会计实务-用友财务软件免费试用版下载

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7月申报又是各种申报叠加,小规模季报,一般纳税人月报,企业所得税季报等等!贴心的小编给您把最全的申报流程送上,请接收~

一般纳税人申报流程

增值税专用发票抵扣认证

对取得的增值税专用发票认证,在申报时用于抵扣税款。请注意要在认证相符或勾选确认的纳税所属期内抵扣哟。

抄税

只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下,在征期日前初次进入开票系统,系统自动提示“上报汇总已成功”点击“确认”,说明抄税成功,如下图所示:

erp系统是什么意思啊

注意:如未提示“上报汇总已成功”界面,需点击“报税处理–上报汇总”进行抄税。抄税成功后退出开票软件会提示“系统检测到金税设备中有报税资料,请您及时进行报税”,直接点“确认”即可。

增值税纳税申报

(1) 登录地区申报缴税系统首页——【网上申报】。

(2) 填报报表

请按照“填写顺序”依次填写申报表,报表填写要求有选填和必填的报表,选填报表不涉及不用打开(未填写状态);必填报表没有数据可以点击补零保存(填报状态必须是填写完毕状态)。

在最后一张报表保存成功后进行申报。

请一定点击“申报回执”按钮,查看是否申报成功,比对成功。

(3) 缴纳税款

申报成功且签订三方协议的,请确保协议银行帐户余额充足,点“扣款”按钮进行网上扣款。

申报成功但未签订三方协议的,点“扣款”按钮打印“银行端缴款凭证”到银行缴纳税款。

金税盘清卡

纳税申报成功后需要您再次登陆开票软件,提示:金税设备已经完成清卡操作,将重新启动开票软件,出现该界面说明您已经完成本月税控机报税工作。

提示,纳税申报后必须登录一次系统,否则无法完成清卡工作!

查询是否清卡成功请点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”,查看抄税起始日期是下月初。

注意:有税控设备的企业请一定注意要抄税后再申报,否则无法正常清卡。

小规模和个体工商户查账征收申报流程

本月小规模纳税人需要季度申报,抄税、增值税纳税申报、金税盘清卡。

只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下,在征期前初次进入开票系统,金税设备自动进行上报汇总和远程清卡操作。清卡成功会自动弹出 “金税设备已完成清卡操作”。如下图所示:

erp系统是什么意思啊

注意:如未出现以上提示,点击报税处理–上报汇总,提示“上报汇总已成功”后,再点“远程清卡”提示“金税设备已经完成清卡操作”。

以上内容便是关于系统检测到金税设备中有报税资料?最全申报流程别错过!的会计实务处理,包括系统检测到金税设备中有报税资料?最全申报流程别错过!中涉及到的怎么做账,会计分录如何填写,会计人员怎么进行账务处理等。

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